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索 引 号: 429253932/2018-00024 主题分类 : 财政 发文日期: 2018-03-15 00:00
发布机构: 贵阳市地方志编纂委员会办公室 公开时限 : 长期公开 公开方式: 主动公开
文 号: 体 裁: 其他
名 称: 2018年贵阳市地方志编纂委员会办公室部门预算及 “三公”经费预算公开说明 来 源: 市地方志办
2018年贵阳市地方志编纂委员会办公室部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  贵阳市地方志编纂委员会办公室(以下简称市地方志办)是贵阳市人民政府具体负责地方志编纂工作的直属事业单位,2008年经省委组织部和省人事厅批准为参照公务员法管理单位。
  一、部门概况
  (一)部门主要职责
  根据《关于调整贵阳市地方志编纂委员会办公室职能职责的通知》(筑编办【2012】58号)精神,市地方志办主要职责为:
  1.贯彻执行中央、省和市有关地方志工作的方针、政策和指示,拟定全市地方志工作规划和编纂方案、制定本市地方志书和年鉴编纂规范和标准。
  2.组织、指导、督促、检查本市地方志工作。
  3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴;负责审查、验收和出版市志、部门志和专业志等各类志书及年鉴。
  4.负责征集、保存地方志文献和资料,整理旧志;开展方志、年鉴理论研究与宣传工作;组织开展地方志工作经验交流。
  5.组织开发利用地方志资源,通过建设网站及地方志全文数据库等方式,加强地方志工作信息化建设,推动社会读志用志,为全市经济建设和社会发展提供服务。
  6.组织本市地方志系统干部培训和编纂人员业务培训。
  7.承办市委、市政府及市地方志编纂委员会交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  市地方志办机构数1个,机构级别为正县级,内设机构4个:综合处、志书编辑处、年鉴编辑处、地情资料处,属全额拨款参照公务员法管理的事业单位,无下属单位。
  (三)部门人员构成
  市地方志办事业编制为16名(主任1名,副主任2名,调研员或副调研员1名,正副处长5名)。目前,在职实有人员数共13人(其中:主任1名,副主任2名,正科级干部4人,副科级干部2人,科员3人,工勤1人)。
  二、部门预算安排情况说明
  1.部门预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,市地方志办所有收入和支出均纳入部门预算管理,本预算包括本单位预算,本单位无二级单位。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:其他文化体育与传媒支出、住房公积金。市地方志办2018年收支总预算664.25万元(其他文化体育与传媒支出651.49万元;住房公积金12.76万元)。市地方志办2018年收支总预算比去年增加287.89万元,主要由于今年贵阳方志云平台建设项目正式进入研发建设阶段,申请经费200万元(2017年预算14.5万元);《贵阳市志(1978-2008)》今年编修完成,即将出版,涉及出版印刷费,申请工作经费90万元(2017年预算15.36万元)。
  2.部门收入总体情况
  市地方志办2018年收入预算664.25万元,比去年增加287.89万元,主要由于今年贵阳方志云平台建设项目正式进入研发建设阶段,申请经费200万元(2017年预算14.5万元);《贵阳市志(1978-2008)》今年编修完成,即将出版,涉及出版印刷费,申请工作经费90万元(2017年预算15.36万元)。其中:一般公共预算拨款收入664.25万元,占100 %。
  3.部门支出总体情况
  市地方志办2018年支出预算664.25万元,比去年增加287.89万元,主要由于今年贵阳方志云平台建设项目正式进入研发建设阶段,申请经费200万元(2017年预算14.5万元);《贵阳市志(1978-2008)》今年编修完成,即将出版,涉及出版印刷费,申请工作经费90万元(2017年预算15.36万元)。其中:基本支出248.35万元,占本部门一般公共预算支出的比重37.39%;项目支出415.90万元,占本部门一般公共预算支出的比重62.61%。
  (1)市地方志办2018年部门预算安排基本支出248.35万元,其中:工资福利支出172.84万元;商品服务支出31.90万元;对个人和家庭补助42.26万元;资本性支出1.35万元。具体明细如下:


单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称


301


工资福利支出

172.84



01

基本工资

48.52



02

津贴补贴

53.77



03

奖金

49.54



13

住房公积金

12.76



99

其他工资福利支出

8.25


302


商品和服务支出

31.90



01

办公费

5.50



07

邮电费

3.17



11

差旅费

2.00



15

会议费

2.00



16

培训费

1.00



17

公务接待费

1.50



28

工会经费

1.28



31

公务用车运行维护费

2.12



39

其他交通费用

13.33







303


对个人和家庭的补助

42.26



02

退休费

42.74



09

奖励费

0.19


310


资本性支出

1.35



02

办公设备购置

1.35




合计

248.35


  (2)市地方志办2018年部门预算安排项目经费415.90万元,项目明细如下:

项目名称

金额

备注

合计

415.90


编修《贵阳市志(1978-2008)》工作经费

90


编纂《贵阳年鉴》(2018)工作经费

38


贵阳方志云平台建设经费

200


编纂出版《人文贵阳》期刊经费

14


举办地方志业务培训班工作经费

18.9


《中华人民共和国年鉴》宣传费

5


贵阳方志馆布展装修前期经费

50



  4.财政拨款收支总体情况
  市地方志办2018年一般公共预算拨款收入664.25万元,一般公共预算支出664.25万元(其他文化体育与传媒支出651.49万元;住房公积金12.76万元)。比去年增加287.89万元,主要由于今年贵阳方志云平台建设项目正式进入研发建设阶段,申请经费200万元(2017年预算14.5万元);《贵阳市志(1978-2008)》今年编修完成,即将出版,涉及出版印刷费,申请工作经费90万元(2017年预算15.36万元)。
  5.一般公共预算支出情况
  市地方志办2018年一般公共预算支出664.25万元,其中:基本支出248.35万元,占本部门一般公共预算支出的比重37.39%;项目支出415.90万元,占本部门一般公共预算支出的比重62.61%。比去年增加287.89万元,主要由于今年贵阳方志云平台建设项目正式进入研发建设阶段,申请经费200万元(2017年预算14.5万元);《贵阳市志(1978-2008)》今年编修完成,即将出版,涉及出版印刷费,申请工作经费90万元(2017年预算15.36万元)。
  6.一般公共预算基本支出情况
  市地方志办2018年一般公共预算基本支出248.35万元,其中:工资福利支出172.84万元;商品服务支出31.90万元;对个人和家庭补助42.26万元;资本性支出1.35万元。比去年减少3.51万元,主要由于2017年8月市地方志办1人退休,减少人员经费。
  7.一般公共预算“三公”经费支出说明
  市地方志办2018年“三公”经费预算为3.62万元,占本部门一般公共预算支出的比重0.54%,与2017年“三公”经费预算相同。2018年“三公经费”支付预算安排如下:
  (1)因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  (2)公务接待费:1.5万元。
  (3)公务用车购置费及公务用车运行维护费:2.12万元(其中:公务用车购置费无预算安排;公务用车运行维护费2.12万元),目前,市地方志办保留1台应急通信车。
  8.政府性基金预算支出情况的说明
  市地方志办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  三、其他重要事项说明
  (1)机关运行经费2018年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算33.25万元,比 2017年预算减少1.94万元,减少5.51%。减少原因:主要由于2017年退休1人,减少机关运行费。
  (2)政府采购情况:2018年市地方志办政府采购预算总额240万元,其中:政府采购工程预算50万元,政府采购服务预算190万元。
  (3)国有资产占有使用情况:市地方志办共有机要通信应急车辆1辆。单位没有价值200万元以上的大型设备。
  (4)预算绩效管理情况:2018年市地方志办项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为415.90万元。
  (5)项目支出安排情况说明:2018年市地方志办围绕本单位承办的市委、市政府确定的重点项目以及结合2018年目标任务编制项目预算,并按照工作进度合理安排资金使用,确保完成工作任务。
  (6)国有资本经营预算:2018年市地方志无国有资本经营预算拨款。
  四、专有名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的公共财政预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  14.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  16.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
  附件:2018年贵阳市地方志编纂委员会办公室部门预算及“三公”经费预算公开表格(表1-表9)

  贵阳市地方志编纂委员会办公室
  2018年3月13日

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