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索 引 号: 429253932/2018-01051 主题分类 : 其他 成文日期: 2018-08-03
发布机构: 贵阳市地方志编纂委员会办公室 公开时限 : 长期公开 公开方式: 主动公开
文 号: 体 裁: 其他 发布日期 2018-08-03 16:03
名 称: 贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算 来 源: 市地方志办
贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算

 

一、贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行中央、省和市有关地方志工作的方针、政策和指示,拟定全市地方志工作规划和编纂方案、制定本市地方志书和年鉴编纂规范和标准。

2.组织、指导、督促、检查本市地方志工作。

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴;负责审查、验收和出版市志、部门志和专业志等各类志书及年鉴。

4.负责征集、保存地方志文献和资料,整理旧志;开展方志、年鉴理论研究与宣传工作;组织开展地方志工作经验交流。

5.组织开发利用地方志资源,通过建设网站及地方志全文数据库等方式,加强地方志工作信息化建设,推动社会读志用志,为全市经济建设和社会发展提供服务。

6.组织本市地方志系统干部培训和编纂人员业务培训。

7.承办市委、市政府及市地方志编纂委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 4 个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度收支决算总计376.36万元,与2016年相比,减少51.8万元,降低12.1%。主要原因是:按照2017年工作目标,专项经费较去年有所减少;1人退休,人员经费减少 。
  (二)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计376.36万元,其中:财政拨款收入376.36万元,占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。

(三)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计376.07万元,其中:基本支出251.57万元,占66.89%;项目支出124.5万元,占33.11%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(四)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款收支决算总计376.36万元。与2016年相比,减少51.8万元,降低12.1%。主要原因是:按照2017年工作目标,专项经费较去年有所减少;1人退休,人员经费减少 。

(五)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出376.07万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.09万元,降低12.17%。主要原因是:按照2017年工作目标,专项经费较去年有所减少;1人退休,人员经费减少 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)支出362.76 万元,占96.46 %;住房保障支出(类)支出13.31万元,占3.54 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为376.36万元,支出决算为376.07万元,完成当年预算的99.92 %。决算数小于预算数0.29万元。主要原因是: 。其中:

(1)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)。当年预算为362.76万元,支出决算为362.76万元,完成当年预算的100 %。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为13.60万元,支出决算为13.31万元,完成当年预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金年初预算数13.60万元是按照在职人员收入为基数全年测算的,由于今年1人8月退休,退休后,9-12月不再缴纳公积金,导致决算数小于预算数。

(六)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.57万元,其中:人员经费226.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费24.79万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.72万元,比上年减少0.91万元,降低55.9%,减少原因是2017年公务用车较少,车辆运行费减少;2017年省外地方志部门到本单位学习交流比去年有所减少,招待费相应减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.48万元,占67.44%,比上年减少0.26万元,降低35.26%,减少原因是2017年公务用车较少;公务接待费支出0.23万元,占32.56%,比上年减少0.64万元,降低73.44%,减少原因是2017年省外地方志部门到本单位学习交流比去年有所减少,招待费相应减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费0.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.48万元。主要用于区县地方志工作调研及到扶贫帮扶村走访等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.23万元。具体是:

国内公务接待支出0.23万元,主要是接待省外地方志部门到本单位学习交流等。贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年国内公务接待2批次,18人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2017年无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出24.79万元,比2016年降低8.66万元,25.88%,主要原因是公务用车减少,以及1人退休,公车补贴减少等。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金28.20万元,自评覆盖率达到22.65%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:编纂出版《人文贵阳》期刊经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是由于《人文贵阳》期刊从创刊以来,都在同一厂家进行印刷,而且每期印刷费相同,有时存在部分期刊未签订印刷合同现象;二是由于《人文贵阳》期刊从创刊以来,都请专人进行编辑排版,而且每期排版费相同,有时存在部分期刊未签订排版合同现象。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称

 编纂出版《人文贵阳》期刊经费项目

  主管部门及代码

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室901425001001

实施单位

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室

资金来源

资金总额(万元)

12


财政资金

12


其中:本级安排

12


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

2017年一季一期出版四期《人文贵阳》期刊

2017年一季一期出版了四期《人文贵阳》期刊,完成目标任务

自评价分数

91

项目二:举办地方志业务培训班工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是将公用支出电话费列支培训费;二是由于该项工作目的是提高地方志编纂人员业务能力,不产生经济效益、生态效益,所以未进行社会公众或服务对象满意度调查。

项目支出绩效自评表

(2017    年度)

项目名称

举办地方志业务培训班工作经费项目

  主管部门及代码

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室901425001001

实施单位

贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室

资金来源

资金总额(万元)

16.20


财政资金

16.20


其中:本级安排

16.20


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

举办一期60人6天的地方志业务培训班

2017年在湖南大学举办一期60人6天的地方志业务培训班,完成目标任务

自评价分数

92

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

                   贵阳市地方志编纂委员会办公室

                        2018年8月3日

 


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