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年度财政预算
贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算
贵阳市地方志编纂委员会办公室 http://zb.gygov.gov.cn | 更新时间:2017-08-08 17:40 | 来源:市地方志办
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  一、贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室概况

  (一)主要职能

  根据《关于调整贵阳市地方志编纂委员会办公室职能职责的通知》(筑编办【2012】58号)精神,贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室主要职责为:

  1、贯彻执行中央、省和市有关地方志工作的方针、政策和指示,拟定全市地方志工作规划和编纂方案、制定本市地方志书和年鉴编纂规范和标准。

  2、组织、指导、督促、检查本市地方志工作。

  3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴;负责审查、验收和出版市志、部门志和专业志等各类志书及年鉴。

  4、负责征集、保存地方志文献和资料,整理旧志;开展方志、年鉴理论研究与宣传工作;组织开展地方志工作经验交流。

  5、组织开发利用地方志资源,通过建设网站及地方志全文数据库等方式,加强地方志工作信息化建设,推动社会读志用志,为全市经济建设和社会发展提供服务。

  6、组织本市地方志系统干部培训和编纂人员业务培训。

  7、承办市委、市政府及市地方志编纂委员会交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位(部门)内设4个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室部门决算包括:本级决算。

  二、贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度收支决算总计428.16万元,与2015年相比,减少9.98万元,降低2.28%。主要原因是:按照“十二五”文化事业规划,我单位承担《贵阳市志》二轮修志编纂任务,工作经费500万元。该项工作是个系统工程,每年根据工作安排进行财政预算拨付。2015年二轮修志工作初稿完成,需支付大量稿费和审稿费,经费安排较多。2016年二轮修志工作主要是补充完善资料,需要开支经费较少,导致今年收支决算比2015年有所降低。  

  (二)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计428.16万元,其中:财政拨款收入428.16万元,占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入。

  (三)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计428.16万元,其中:基本支出291.37万元,占68.05%;项目支出136.79万元,占31.95%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

  (四)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度财政拨款收支决算总计428.16万元。与2015年相比,减少9.98万元,降低2.28%。主要原因是:按照“十二五”文化事业规划,我单位承担《贵阳市志》二轮修志编纂任务,工作经费500万元。该项工作是个系统工程,每年根据工作安排进行财政预算拨付。2015年二轮修志工作初稿完成,需支付大量稿费和审稿费,经费安排较多。2016年二轮修志工作主要是补充完善资料,需要开支经费较少,导致今年财政拨款收支决算比2015年有所降低。

  (五)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出428.16万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.98万元,降低2.28%。主要原因是:按照“十二五”文化事业规划,我单位承担《贵阳市志》二轮修志编纂任务,工作经费500万元。该项工作是个系统工程,每年根据工作安排进行财政预算拨付。2015年二轮修志工作初稿完成,需支付大量稿费和审稿费,经费安排较多。2016年二轮修志工作主要是补充完善资料,需要开支经费较少,导致今年一般公共预算财政拨款支出比2015年有所降低。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项) 428.16万元,占100%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为428.16万元,支出决算为428.16万元,完成当年预算的100%。

  (六)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出291.37万元,其中:人员经费257.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费33.44万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.62万元,比上年减少4.43万元,降低73.19%,减少原因是2015年有3辆公务用车,2016年车改后保留了1辆机要应急通信用车,公务车辆运行费用下降。其中,无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占45.94%,比上年减少5.13万元,降低87.32%,减少原因是2015年有3辆公务用车,2016年车改后保留了1辆机要应急通信用车,公务车辆运行费用下降;公务接待费支出0.88万元,占54.06%,比上年增加0.7万元,增长400.11%,增加原因是主要是今年省地方志办督促指导我办工作比往年增加,产生相应费用。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

  (2)公务用车购置及运行维护费0.75万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.75万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费0.88万元。具体是:

  国内公务接待支出0.88万元,主要是接待全国各地地方志系统的同仁工作交流和往来等。贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年国内公务接待7批次,70人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年无政府性基金预算财政拨款和支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出33.44万元,比2015年增加12.79万元,增长61.96%,主要原因是主要是2016年初调入1人,增加了人员经费。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室无政府采购支出。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  本单位项目资金已按照要求进行绩效评价管理。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

    附件:贵阳市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算公开表

 

  贵州省贵阳市地方志编纂委员会办公室

                        2017年8月8日